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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 144.244.620
Nro. de Orden de Pago
2749
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.174.012
IVA
₲ 13.113.147
Retención DNCP
₲ 514.035
Retención IVA
₲ 3.933.944
Retención Renta
₲ 2.622.629
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
pr nº 97/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-78464
Monto Contrato
₲ 480.815.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.366.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.639.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248892
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar