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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 206.400.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.282.647
IVA
₲ 18.763.636
Retención DNCP
₲ 735.535
Retención IVA
₲ 5.629.091
Retención Renta
₲ 3.752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
212-2013
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-70980
Monto Contrato
₲ 206.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.282.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENROLLADORAS DE MANGERAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar