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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1810
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83976
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar