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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-233
Monto de la Factura
₲ 186.109.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.986.275
IVA
₲ 16.919.000
Retención DNCP
₲ 663.225
Retención IVA
₲ 5.075.700
Retención Renta
₲ 3.383.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83659
Monto Contrato
₲ 186.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.986.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VMWARE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar