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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5931
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
2552
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-80316
Monto Contrato
₲ 68.371.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.230.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.504.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar