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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 92.605.915
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.269.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22017-14-99482
Monto Contrato
₲ 308.686.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.686.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.563.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276012
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA DOMINGO MARTINEZ DE IRALA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GUARANI
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay