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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 623.055.400
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.789.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.265.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22017-14-97363
Monto Contrato
₲ 623.055.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.055.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.789.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS 1º ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay