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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0065488
Monto de la Factura
₲ 218.904.200
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22017-14-102458
Monto Contrato
₲ 355.404.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.404.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.275.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay