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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008494
Nro. de Timbrado
13594180
Monto de la Factura
₲ 78.490.000
Nro. de Orden de Pago
1867
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.208.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22013-20-189724
Monto Contrato
₲ 255.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.366.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.651.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay