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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000752
Nro. de Timbrado
14422091
Monto de la Factura
₲ 412.160.000
Nro. de Orden de Pago
2321
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.814.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22013-20-194390
Monto Contrato
₲ 412.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386743
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO, FRACCION SANTA FE DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay