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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0011257-1266
Nro. de Timbrado
14208596
Monto de la Factura
₲ 222.903.435
Nro. de Orden de Pago
1999
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.092.877
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 810.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22013-20-190479
Monto Contrato
₲ 380.622.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.784.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.527.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382790
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay