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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000853
Nro. de Timbrado
13572978
Monto de la Factura
₲ 294.732.600
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.660.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.071.755
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22013-20-190518
Monto Contrato
₲ 294.732.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.732.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.660.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay