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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 24.435.544
Nro. de Orden de Pago
4141
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.337.802
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.742
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-22001-11-43936
Monto Contrato
₲ 488.710.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.435.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.337.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226315
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas en el Departamento de Concepcion
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion