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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 23.576.018
Nro. de Orden de Pago
4062
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.481.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CO-22001-11-43799
Monto Contrato
₲ 471.520.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.576.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.481.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226523
Nombre de la Licitación
Construccion de Infraestructuras en el Colegio Nuestra Señora de Loreto
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion