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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000361
Monto de la Factura
₲ 135.812.217
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.812.217
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HABITARE SRL
RUC
80090904-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30096-22-218891
Monto Contrato
₲ 488.600.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.849.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.849.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413630
Nombre de la Licitación
Refaccion y Ampliacion del Colegio Nacional de Cambyretá.
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta