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Datos del Pago
Nro. de Factura
2043
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
6511
Fecha de Orden de Pago
04-02-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-197049
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.127.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387673
Nombre de la Licitación
mantenimiento de sistema informatico y virtualizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn