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Datos del Pago
Nro. de Factura
7927
Nro. de Timbrado
13705160
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
5287
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.728.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 831.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVISPON SRL
RUC
80019107-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-188566
Monto Contrato
₲ 457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.931.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376242
Nombre de la Licitación
Servicio de Vigilancia - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn