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Datos del Pago
Nro. de Factura
2119
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 36.033.500
Nro. de Orden de Pago
5646
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.940.936
IVA
Retención DNCP
₲ 127.100
Retención IVA
₲ 982.732
Retención Renta
₲ 982.732
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-197043
Monto Contrato
₲ 36.033.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.033.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.940.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387531
Nombre de la Licitación
adquisicion de elementos para laboratorios - oiat
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn