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Datos del Pago
Nro. de Factura
15936
Nro. de Timbrado
14702354
Monto de la Factura
₲ 36.753.500
Nro. de Orden de Pago
5874
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.619.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.640
Retención IVA
₲ 1.002.368
Retención Renta
₲ 1.002.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-191560
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.642.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376274
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn