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Datos del Pago
Nro. de Factura
6978 al 6986
Nro. de Timbrado
14376562
Monto de la Factura
₲ 356.431.000
Nro. de Orden de Pago
5632
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.732.080
IVA
Retención DNCP
₲ 1.257.229
Retención IVA
₲ 9.720.845
Retención Renta
₲ 9.720.846
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-196249
Monto Contrato
₲ 356.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.431.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.732.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387522
Nombre de la Licitación
servicio para mantenimiento y reparacion de equipos climatizadores ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn