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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Nro. de Timbrado
13634231
Monto de la Factura
₲ 14.999.181
Nro. de Orden de Pago
19621
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.137
IVA
₲ 1.363.562
Retención DNCP
₲ 52.906
Retención IVA
₲ 409.069
Retención Renta
₲ 409.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-180111
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.191.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.996.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367186
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de edificios
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional