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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026073
Nro. de Timbrado
13710958
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. de Orden de Pago
19480
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.158.909
IVA
Retención DNCP
₲ 1.022.909
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 7.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-179595
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional