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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Nro. de Timbrado
13650967
Monto de la Factura
₲ 153.750.000
Nro. de Orden de Pago
19753
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.821.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 542.318
Retención IVA
₲ 4.193.182
Retención Renta
₲ 4.193.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-177746
Monto Contrato
₲ 307.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.042.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362519
Nombre de la Licitación
Adquisición de guías forestales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional