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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Nro. de Timbrado
13479545
Monto de la Factura
₲ 69.810.000
Nro. de Orden de Pago
19742
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.755.943
IVA
Retención DNCP
₲ 246.239
Retención IVA
₲ 1.903.909
Retención Renta
₲ 1.903.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-181557
Monto Contrato
₲ 69.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.755.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA JARDÍN Y FORESTALES, MOTOBOMBAS Y TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional