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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003408
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 53.176.664
Nro. de Orden de Pago
19345
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.088.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.569
Retención IVA
₲ 1.450.273
Retención Renta
₲ 1.450.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-177878
Monto Contrato
₲ 100.376.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.376.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.547.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362512
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, sillas giratorias, visicooler, cafetera y microondas
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional