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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165765
Nro. de Timbrado
14295691
Monto de la Factura
₲ 894.000
Nro. de Orden de Pago
20923
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.153
Retención IVA
₲ 24.382
Retención Renta
₲ 24.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-171028
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.240.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MITSUBISHI, ISUZU Y RENAULT
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional