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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164070
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
19118
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-171028
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.240.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MITSUBISHI, ISUZU Y RENAULT
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional