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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030164778
Nro. de Timbrado
13776071
Monto de la Factura
₲ 8.067.000
Nro. de Orden de Pago
19717
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.527
IVA
₲ 733.364
Retención DNCP
₲ 28.455
Retención IVA
₲ 220.009
Retención Renta
₲ 220.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-171028
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.240.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MITSUBISHI, ISUZU Y RENAULT
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional