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Datos del Pago
Nro. de Factura
5553-5554-5555
Monto de la Factura
₲ 66.006.292
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
22-03-2013
Fecha Emisión Cheque
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.154
IVA
Retención DNCP
₲ 266.154
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KO EJU PARAGUAY SA COMERCIAL E INDUSTRIAL (KOPASACI)
RUC
80038156-4
Número de Contrato
682
Código de Contratación (CC)
CO-22003-12-64855
Monto Contrato
₲ 180.843.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.731.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.308.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos, filtros y accesorios para vehiculos y maquinarias de la GDC- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera