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Datos del Pago
Nro. de Factura
690
Monto de la Factura
₲ 17.270.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.200.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-22003-12-46945
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228247
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoria Economica financiera y Presupuestaria para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera