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Datos del Pago
Nro. de Factura
680
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
26-09-2012
Fecha Emisión Cheque
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.246.800
IVA
Retención DNCP
₲ 53.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-22003-12-46945
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228247
Nombre de la Licitación
Servicios de Asesoria Economica financiera y Presupuestaria para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera