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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041590
Monto de la Factura
₲ 106.667.550
Nro. de Orden de Pago
39395
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.438.900
IVA
₲ 9.697.500
Retención DNCP
₲ 380.124
Retención IVA
₲ 2.909.116
Retención Renta
₲ 1.939.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
027-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-73177
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.989.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.506.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253716
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias: unidad hidraulica, motobomba, apisonadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap