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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006396
Monto de la Factura
₲ 9.115.308
Nro. de Orden de Pago
44507
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.668.492
IVA
₲ 828.664
Retención DNCP
₲ 32.484
Retención IVA
₲ 248.599
Retención Renta
₲ 165.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
067-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84043
Monto Contrato
₲ 110.955.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.317.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.415.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251679
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap