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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012095
Monto de la Factura
₲ 10.737.652
Nro. de Orden de Pago
42406
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.211.312
IVA
₲ 976.510
Retención DNCP
₲ 38.265
Retención IVA
₲ 292.845
Retención Renta
₲ 195.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
067-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84043
Monto Contrato
₲ 110.955.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.317.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.415.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251679
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap