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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005247
Monto de la Factura
₲ 18.317.860
Nro. de Orden de Pago
43914
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.419.952
IVA
₲ 1.665.260
Retención DNCP
₲ 65.278
Retención IVA
₲ 499.578
Retención Renta
₲ 333.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
067-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84043
Monto Contrato
₲ 110.955.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.317.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.415.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251679
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap