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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
40321
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
009-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71652
Monto Contrato
₲ 222.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.730.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap