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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 174.428.352
Nro. de Orden de Pago
41649
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.878.191
IVA
₲ 15.857.123
Retención DNCP
₲ 621.599
Retención IVA
₲ 4.757.137
Retención Renta
₲ 3.171.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-75677
Monto Contrato
₲ 323.652.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.533.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.674.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259978
Nombre de la Licitación
Culminacion del Centro de Atencion al Publico de la Essap S.A. en la ciudad de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap