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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 68.310.816
Nro. de Orden de Pago
40756
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.962.344
IVA
₲ 6.210.074

Retención DNCP
₲ 243.435
Retención IVA
₲ 1.863.022
Retención Renta
₲ 1.242.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-75677
Monto Contrato
₲ 323.652.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.533.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.674.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259978
Nombre de la Licitación
Culminacion del Centro de Atencion al Publico de la Essap S.A. en la ciudad de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap