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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 64.730.445
Nro. de Orden de Pago
39742
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.557.476
IVA
₲ 5.884.586
Retención DNCP
₲ 230.676
Retención IVA
₲ 1.765.376
Retención Renta
₲ 1.176.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-75677
Monto Contrato
₲ 323.652.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.533.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.674.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259978
Nombre de la Licitación
Culminacion del Centro de Atencion al Publico de la Essap S.A. en la ciudad de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap