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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 16.063.891
Nro. de Orden de Pago
42915
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.276.468
IVA
₲ 1.460.354
Retención DNCP
₲ 57.246
Retención IVA
₲ 438.106
Retención Renta
₲ 292.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-75677
Monto Contrato
₲ 323.652.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.533.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.674.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259978
Nombre de la Licitación
Culminacion del Centro de Atencion al Publico de la Essap S.A. en la ciudad de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap