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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 16.074.000
Nro. de Orden de Pago
41396
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.286.081
IVA
₲ 1.461.273
Retención DNCP
₲ 57.282
Retención IVA
₲ 438.382
Retención Renta
₲ 292.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-77274
Monto Contrato
₲ 235.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.826.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap