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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 39.486.000
Nro. de Orden de Pago
41609
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.550.468
IVA
₲ 3.589.636
Retención DNCP
₲ 140.714
Retención IVA
₲ 1.076.891
Retención Renta
₲ 717.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-77274
Monto Contrato
₲ 235.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.826.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap