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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 32.832.000
Nro. de Orden de Pago
42795
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.222.636
IVA
₲ 2.984.727
Retención DNCP
₲ 117.001
Retención IVA
₲ 895.418
Retención Renta
₲ 596.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-77274
Monto Contrato
₲ 235.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.826.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap