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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 60.146.400
Nro. de Orden de Pago
43117
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.198.133
IVA
₲ 5.467.854
Retención DNCP
₲ 214.340
Retención IVA
₲ 1.640.356
Retención Renta
₲ 1.093.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
022-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-74871
Monto Contrato
₲ 627.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.872.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.242.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250101
Nombre de la Licitación
Cambios de Tuberias principales y ramales con tecnología de PIPA CRACKING (Topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap