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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 192.934.000
Nro. de Orden de Pago
41893
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.476.725
IVA
₲ 17.539.455
Retención DNCP
₲ 687.547
Retención IVA
₲ 5.261.837
Retención Renta
₲ 3.507.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
061-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-80496
Monto Contrato
₲ 192.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.476.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252193
Nombre de la Licitación
Repuestos para tablero de arranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap