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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
40972
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
017-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71626
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249976
Nombre de la Licitación
Alquiler de retroexcavadora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap