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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005324
Monto de la Factura
₲ 77.238.282
Nro. de Orden de Pago
42970
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.452.202
IVA
₲ 7.021.662
Retención DNCP
₲ 275.249
Retención IVA
₲ 2.106.499
Retención Renta
₲ 1.404.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
095-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-83220
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.672.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.364.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264090
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap