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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 101.750.000
Nro. de Orden de Pago
42625
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.762.401
IVA
₲ 9.249.997
Retención DNCP
₲ 362.600
Retención IVA
₲ 2.774.999
Retención Renta
₲ 1.850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
088-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84280
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.362.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap