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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 26.420.000
Nro. de Orden de Pago
41973
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.124.939
IVA
₲ 2.401.820
Retención DNCP
₲ 94.151
Retención IVA
₲ 720.546
Retención Renta
₲ 480.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
088-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-84280
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.362.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap