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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 95.911.300
Nro. de Orden de Pago
39438
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.209.902
IVA
₲ 8.719.209
Retención DNCP
₲ 341.793
Retención IVA
₲ 2.615.763
Retención Renta
₲ 1.743.842
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
024-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-71998
Monto Contrato
₲ 95.911.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.911.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.209.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap